南昌市人民政府台湾事务办公室

2021年部门预算编制说明

 2021-3-25 11:08:31

目  录

第一部分  南昌市人民政府台湾事务办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市人民政府台湾事务办公室2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌市人民政府台湾事务办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市人民政府台湾事务办公室概况

一、部门主要职责

中共南昌市委台湾工作办公室（南昌市人民政府台湾事务办公室）是主管对台工作的市委（市政府）组成部门，主要职责是：1、贯彻执行党中央、国务院对台方针政策，拟定全市对台工作和涉台事务的有关政策、工作计划，并组织落实；组织、指导、管理、协调县（区）、市直各部门的对台工作。2、协调有关部门研究、草拟我市有关涉台地方法规。3、协调处理我市重大涉台活动和突发事件。4、指导和协调全市吸收和利用台湾的资金、技术、人才和管理经验的工作；负责全市对台招商引资牵头工作；组织、指导、协调全市性重大涉台经贸活动，参与重大台资项目审批。5、统筹协调和指导我市与台湾在金融、文化、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作，以及我市与台湾两地人员往来、考察、研讨等工作。6、做好全市的台胞接待、管理工作，协调处理昌台人员交往中发生的重大问题。7、归口管理全市涉台教育和对台新闻宣传工作。8、负责对市台胞台属联谊会和台胞投资企业协会的领导，做好我市台湾省籍同胞的团结、教育工作。9、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门2021年主要工作任务

南昌市人民政府台湾事务办公室的工作职责：2021年，是国家推进“十四五”规划的开局之年，也是两岸形势发展变化的关键之年。挑战与机遇并存，市委台办坚决贯彻党中央和习总书记对台方针政策的部署，贯彻省市各级领导具体要求，围绕我市“六大战略”、“五城建设”，推进全市对台工作提质跃升。一是抓思想聚共识。按照“十四五”规划中明确的“推进两岸关系和平发展和祖国统一”目标，协调落实好全市对台工作领导小组理论学习、工作部署、全面推进等事项，组织全市对台系统开展对台政策学习、业务培训等工作，开展涉台知识进社区、进校园、进机关“三进”活动，深入台资企业、台商台青中宣讲党对台方针政策以及惠台惠企相关知识等，促进昌台两地同胞心灵契合，凝聚促进祖国统一的思想共识。二是抓招商促经贸。持续落实按照“一产三产锁定台湾本岛、二产锁定沿海台商聚集地”的精准招商思路，结合我市主导产业方向，研究梳理台湾地区电子信息、VR、航空制造、新能源汽车等优势产业的台企，为我市重点企业延链、补链、强链，联合各县区对台招商小分队，并利用市政府派驻各地的招商小分队，帮助搭建对台招商桥梁，延伸对台招商触角，紧盯台湾地区行业排名靠前的台企，用专业招商力量对接攻坚重大台企投资意向项目。推进南昌产业园这一招商平台建设，进一步从机构运行、政策保障、资源要素、硬件建设等方面入手，形成合力重点推、重点建，提升产业园吸引力、辐射力、带动力，切实把南昌产业园打造成台资产业梯度转移企业承载区、台湾青年创新创业示范区，优势产业集群合作区。三是抓联络汇融合。巩固联络成果基础上，以台湾基层、青年和民众为重点，创新拓展联特殊形势下的有效联络交流方式方法，做好台湾民心工作；持续发挥惠台政策的聚人心、促契合作用，鼓励台湾同胞尤其是台湾青年来昌学习、创业、就业、生活等；与来昌台胞、台商建立紧密关系，扩大合作交流基础，分批组织各行业、各领域的赴台团组入岛交流考察，大力推进我市与指定地区的交流，并争取在科教文卫和社会管理等方面进行更广泛、更深度的合作交流。四是抓党建带全面。树立“党建＋”理念，运用党建“三化”成果，积极发挥党建在全办各项工作的引领作用；推动“党建＋招商引资”、“党建＋台商服务”、“党建＋文明创建”、“党建＋扶贫攻坚”等各项工作，确保各项工作的正确方向；加强党风廉政建设，履行全面从严治党主体责任，常态开展“四必谈”、廉政家访、财经人事自查等工作，确保党风廉政建设常抓严管，不出任何问题。五是抓服务优环境。深入贯彻落实中央、省市惠台政策促进昌台两地同胞心灵契合的同时，要以优化提升营商环境十大行动为抓手，以开展“精准服务企业月”、“降成本，优环境”等活动为抓手，联合市直相关部门大力开展降成本优环境专项行动，抓好减税降费各项政策落实，努力打造台商台企满意的“四最”营商环境；协调搭建台企产业联盟，并联合各县区、开发区帮助外销型台企寻找内销市场，特别是要帮助我市台企契入主导产业的产品加工链中，形成常态的供需链路，推动台企不断发展壮大；建立健全台胞台商涉诉涉法处置机制，建立服务台胞台企“法律顾问团”，把台商台胞权益保护工作落到实处，构建台商台胞权益保护工作长效机制，全面优化对台的投资环境。

三、部门基本情况

南昌市人民政府台湾事务办公室共有预算单位1个，包括办本级和南昌市人民政府台湾同胞接待处。编制人数21人，其中:行政编制13人、行政参公编制8人；实有人数22人，其中：在职人数22人，包括行政人员14人、行政参公事业编制8人；退休人员12人。

第二部分  南昌市人民政府台湾事务办公室2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年南昌市人民政府台湾事务办公室收入预算总额为638万元，比上年增加45.7万元，增长7.2%。其中：财政拨款收入628.89万元；上年结转9.11万元。

（二）支出预算情况

2021年南昌市人民政府台湾事务办公室支出预算总额为638万元，比上年增加45.7万元，增长5.7%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出583.8万元，占支出预算总额的91.5%；包括工资福利支出523.7万元、日常公用支出59.13万元、对个人和家庭的补助0.97万元；项目支出54.2万元，占支出预算总额的8.5%。

按支出功能科目划分：一般公共服务559.45万元，占支出预算的87.7%；社会保障和就业支出49.26万元，占支出预算的7.7%。住房保障支出29.29万元，占支出预算的4.6%。

按支出经济分类划分：工资福利支出523.7万元，占支出预算总额的82.1%；商品和服务支出108.13万元，占支出预算总额的16.9%；对个人和家庭的补助支出0.97万元，占支出预算总额的0.2%；资本性支出5.2万元，占支出预算总额0.8%。

（三）财政拨款支出情况

2021年南昌市人民政府台湾事务办公室财政拨款支出预算628.89万元，较上年增加49.2万元，增长7.8%。具体支出情况是：一般公共服务支出550.34万元，占财政拨款支出的87.5%；社会保障和就业支出29.29万元，占财政拨款支出的4.7%；住房保障支出49.26万元，占财政拨款的7.8%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为64.33万元，较上年增加5.57万元，增长8.7%。增加/减少的原因主要是自然增长。

（六）政府采购情况说明

2021年我办政府采购预算共安排31.5万元。其中，货物预算19.5万元，服务预算12万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆。

（八）预算绩效情况

2021年本部门一级项目1个，具体为：

1、对台专项经费项目：继续加大与台胞台属交往频率。

一级项目：对台工作经费

二级项目：对台专项经费

1、项目概述：进一步做好中央、省委交办的专项工作，增强台胞同胞对祖国大陆的了解和认同。

2、实施主体：联络交流科

3、实施周期：20210101—20211231

4、年度预算安排：54.2万元

5、绩效目标和指标：

数量指标：入岛或赴沿海，密切联系台胞；增加昌台往来频率。

质量指标：接待台胞任务达标率100%。

时效指标：完成时限2021年12月底

成本指标：54.2万元

社会效益指标：加强昌台经贸合作交流。

满意度指标：台胞台属满意率达95%以上。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排1.95万元。其中:

1．因公出国（境）经费1.15万元，与上年度相同。

2．公务接待费0.8万元，与上年度相同。

3．公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分  南昌市人民政府台湾事务办公室2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；

（二）一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（三）一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置的项级科目的其他项目支出；

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

南昌市人民政府台湾事务办公室

2021年预算编制说明

目  录

第一部分  南昌市人民政府台湾事务办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市人民政府台湾事务办公室2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌市人民政府台湾事务办公室2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市人民政府台湾事务办公室概况

一、部门主要职责

中共南昌市委台湾工作办公室（南昌市人民政府台湾事务办公室）是主管对台工作的市委（市政府）组成部门，主要职责是：1、贯彻执行党中央、国务院对台方针政策，拟定全市对台工作和涉台事务的有关政策、工作计划，并组织落实；组织、指导、管理、协调县（区）、市直各部门的对台工作。2、协调有关部门研究、草拟我市有关涉台地方法规。3、协调处理我市重大涉台活动和突发事件。4、指导和协调全市吸收和利用台湾的资金、技术、人才和管理经验的工作；负责全市对台招商引资牵头工作；组织、指导、协调全市性重大涉台经贸活动，参与重大台资项目审批。5、统筹协调和指导我市与台湾在金融、文化、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作，以及我市与台湾两地人员往来、考察、研讨等工作。6、做好全市的台胞接待、管理工作，协调处理昌台人员交往中发生的重大问题。7、归口管理全市涉台教育和对台新闻宣传工作。8、负责对市台胞台属联谊会和台胞投资企业协会的领导，做好我市台湾省籍同胞的团结、教育工作。9、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门2021年主要工作任务

南昌市人民政府台湾事务办公室的工作职责：2021年，是国家推进“十四五”规划的开局之年，也是两岸形势发展变化的关键之年。挑战与机遇并存，市委台办坚决贯彻党中央和习总书记对台方针政策的部署，贯彻省市各级领导具体要求，围绕我市“六大战略”、“五城建设”，推进全市对台工作提质跃升。一是抓思想聚共识。按照“十四五”规划中明确的“推进两岸关系和平发展和祖国统一”目标，协调落实好全市对台工作领导小组理论学习、工作部署、全面推进等事项，组织全市对台系统开展对台政策学习、业务培训等工作，开展涉台知识进社区、进校园、进机关“三进”活动，深入台资企业、台商台青中宣讲党对台方针政策以及惠台惠企相关知识等，促进昌台两地同胞心灵契合，凝聚促进祖国统一的思想共识。二是抓招商促经贸。持续落实按照“一产三产锁定台湾本岛、二产锁定沿海台商聚集地”的精准招商思路，结合我市主导产业方向，研究梳理台湾地区电子信息、VR、航空制造、新能源汽车等优势产业的台企，为我市重点企业延链、补链、强链，联合各县区对台招商小分队，并利用市政府派驻各地的招商小分队，帮助搭建对台招商桥梁，延伸对台招商触角，紧盯台湾地区行业排名靠前的台企，用专业招商力量对接攻坚重大台企投资意向项目。推进南昌产业园这一招商平台建设，进一步从机构运行、政策保障、资源要素、硬件建设等方面入手，形成合力重点推、重点建，提升产业园吸引力、辐射力、带动力，切实把南昌产业园打造成台资产业梯度转移企业承载区、台湾青年创新创业示范区，优势产业集群合作区。三是抓联络汇融合。巩固联络成果基础上，以台湾基层、青年和民众为重点，创新拓展联特殊形势下的有效联络交流方式方法，做好台湾民心工作；持续发挥惠台政策的聚人心、促契合作用，鼓励台湾同胞尤其是台湾青年来昌学习、创业、就业、生活等；与来昌台胞、台商建立紧密关系，扩大合作交流基础，分批组织各行业、各领域的赴台团组入岛交流考察，大力推进我市与指定地区的交流，并争取在科教文卫和社会管理等方面进行更广泛、更深度的合作交流。四是抓党建带全面。树立“党建＋”理念，运用党建“三化”成果，积极发挥党建在全办各项工作的引领作用；推动“党建＋招商引资”、“党建＋台商服务”、“党建＋文明创建”、“党建＋扶贫攻坚”等各项工作，确保各项工作的正确方向；加强党风廉政建设，履行全面从严治党主体责任，常态开展“四必谈”、廉政家访、财经人事自查等工作，确保党风廉政建设常抓严管，不出任何问题。五是抓服务优环境。深入贯彻落实中央、省市惠台政策促进昌台两地同胞心灵契合的同时，要以优化提升营商环境十大行动为抓手，以开展“精准服务企业月”、“降成本，优环境”等活动为抓手，联合市直相关部门大力开展降成本优环境专项行动，抓好减税降费各项政策落实，努力打造台商台企满意的“四最”营商环境；协调搭建台企产业联盟，并联合各县区、开发区帮助外销型台企寻找内销市场，特别是要帮助我市台企契入主导产业的产品加工链中，形成常态的供需链路，推动台企不断发展壮大；建立健全台胞台商涉诉涉法处置机制，建立服务台胞台企“法律顾问团”，把台商台胞权益保护工作落到实处，构建台商台胞权益保护工作长效机制，全面优化对台的投资环境。

三、部门基本情况

南昌市人民政府台湾事务办公室共有预算单位1个，包括办本级和南昌市人民政府台湾同胞接待处。编制人数21人，其中:行政编制13人、行政参公编制8人；实有人数22人，其中：在职人数22人，包括行政人员14人、行政参公事业编制8人；退休人员12人。

第二部分  南昌市人民政府台湾事务办公室2021年预算情况说明

一、预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年南昌市人民政府台湾事务办公室收入预算总额为638万元，比上年增加45.7万元，增长7.2%。其中：财政拨款收入628.89万元；上年结转9.11万元。

（二）支出预算情况

2021年南昌市人民政府台湾事务办公室支出预算总额为638万元，比上年增加45.7万元，增长5.7%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出583.8万元，占支出预算总额的91.5%；包括工资福利支出523.7万元、日常公用支出59.13万元、对个人和家庭的补助0.97万元；项目支出54.2万元，占支出预算总额的8.5%。

按支出功能科目划分：一般公共服务559.45万元，占支出预算的87.7%；社会保障和就业支出49.26万元，占支出预算的7.7%。住房保障支出29.29万元，占支出预算的4.6%。

按支出经济分类划分：工资福利支出523.7万元，占支出预算总额的82.1%；商品和服务支出108.13万元，占支出预算总额的16.9%；对个人和家庭的补助支出0.97万元，占支出预算总额的0.2%；资本性支出5.2万元，占支出预算总额0.8%。

（三）财政拨款支出情况

2021年南昌市人民政府台湾事务办公室财政拨款支出预算628.89万元，较上年增加49.2万元，增长7.8%。具体支出情况是：一般公共服务支出550.34万元，占财政拨款支出的87.5%；社会保障和就业支出29.29万元，占财政拨款支出的4.7%；住房保障支出49.26万元，占财政拨款的7.8%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为64.33万元，较上年增加5.57万元，增长8.7%。增加/减少的原因主要是自然增长。

（六）政府采购情况说明

2021年我办政府采购预算共安排31.5万元。其中，货物预算19.5万元，服务预算12万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆。

（八）预算绩效情况

2021年本部门一级项目1个，具体为：

1、对台专项经费项目：继续加大与台胞台属交往频率。

一级项目：对台工作经费

二级项目：对台专项经费

1、项目概述：进一步做好中央、省委交办的专项工作，增强台胞同胞对祖国大陆的了解和认同。

2、实施主体：联络交流科

3、实施周期：20210101—20211231

4、年度预算安排：54.2万元

5、绩效目标和指标：

数量指标：入岛或赴沿海，密切联系台胞；增加昌台往来频率。

质量指标：接待台胞任务达标率100%。

时效指标：完成时限2021年12月底

成本指标：54.2万元

社会效益指标：加强昌台经贸合作交流。

满意度指标：台胞台属满意率达95%以上。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费年初预算安排1.95万元。其中:

1．因公出国（境）经费1.15万元，与上年度相同。

2．公务接待费0.8万元，与上年度相同。

3．公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分  南昌市人民政府台湾事务办公室2021年预算表

一、收支预算总表

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；

（二）一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（三）一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置的项级科目的其他项目支出；

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。