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南昌市人民政府台湾事务办公室 2018年度部门决算 2019-9-25 10:56:21 目 录 第一部分 南昌市人民政府台湾事务办公室概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 南昌市人民政府台湾事务办公室概况 一、部门主要职能 （一）贯彻执行党中央、国务院对台方针政策，拟定全市对台工作和涉台事务的有关政策、工作计划，并组织落实；组织、指导、管理、协调县（区）、市直各部门的对台工作。 （二）协调有关部门研究、草拟我市有关涉台地方法规。 （三）协调处理我市重大涉台活动和突发事件。 （四）指导和协调全市吸收和利用台湾的资金、技术、人才和管理经验的工作；负责全市对台招商引资牵头工作；组织、指导、协调全市性重大涉台经贸活动，参与重大台资项目审批。 （五）统筹协调和指导我市与台湾在金融、文化、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作，以及我市与台湾两地人员往来、考察、研讨等工作。 （六）做好全市的台胞接待、管理工作，协调处理昌台人员交往中发生的重大问题。 （七）归口管理全市涉台教育和对台新闻宣传工作。 （八）负责对市台胞台属联谊会和台胞投资企业协会的领导，做好我市台湾省籍同胞的团结、教育工作。 （九）完成市委、市政府交办的其他工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括办本级和南昌市人民政府台湾同胞接待处。 本部门2018年年末编制人数21人，其中行政编制13人，事业编制8人；年末实有人数35人，其中在职人员22人，退休人员13人。 第二部分 2018年度部门决算表 （见附件） 第三部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2018年度收入总计1003.3万元，其中年初结转和结余0.37万元，较2017年减少0.02万元，减少5.4%；本年收入合计1003.3万元，较2017年增加284.61万元，增长39.6%，主要原因是：对台工作项目收入增加；人员增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入1003.3万元，占100%。 二、支出决算情况说明 本部门2018年度支出总计920.30万元，其中本年支出合计920.30万元，较2017年增加201.61万元，增长27.98 %，主要原因是：对台工作项目支出增加，人员增加；年末结转和结余83.36万元，较2017年增加80.95万元，增长3358.92%，主要原因是：第十六届赣台会部分费用未结算；财政补发工资未下拨 本年支出的具体构成为：基本支出320.08万元，占34.78%；项目支出600.23万元，占65.22%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为428.49万元，决算数为1003.67万元，完成年初预算的234.34%，其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为373.46万元，决算数为865.27万元，完成年初预算的231.69%，主要原因是：人员增加；工资自然增加。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为30.83万元，决算数为30.83万元，完成年初预算的100%。 （三）住房保障支出年初预算数为24.2万元，决算数为24.2万元，完成年初预算的100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出320.08万元，其中： （一）工资福利支出254.68万元，较2017年减少157.37万元，下降38.19%，主要原因是：自然减少。 （二）商品和服务支出62.87万元，较2017年增加33.22万元，增长112%，主要原因是：对台项目支出增加。 （三）对个人和家庭补助支出2.38万元，较2017年减少89.59万元，下降97.41%，主要原因是：自然减少。 （四）资本性支出0.15万元，较2017年增加0.15 万元，增长100 %，主要原因是：对台工作需要。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.95万元，决算数为0.16万元，完成预算的4%，决算数较2017年减少1万元，减少14 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为1.15万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数和2017年一样。主要原因是：未安排人员参加赣港会。 （二）公务接待费支出年初预算数为2.80万元，决算数为0.16万元，完成预算的4%，决算数较2017年减少1万元，减少14 %。主要原因是：节约经费。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门2018年度机关运行经费支出63.02万元，较2017年增加33.37万元，增长112.54 %，主要原因是：对台项目支出增加 七、政府采购支出情况说明 本部门2018年度政府采购支出总额79.61万元，其中：政府采购货物支出4.30万元、政府采购服务支出75.31万元。授予中小企业合同金额0万元。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评，涉及项目数量1个，项目总金额180万元。 组织对第十五届赣台会开展绩效评价。从评价情况来看，我办通过开展形式多样的经贸交流活动，构建经常性沟通交流机制，不断拓宽昌台经贸合作领域，推动台资产业集聚优化，提升我市台资企业发展水平。 组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出187万元。从评价情况来看，我办制定一系列财务工作制度，建立内部控制机制，实现资源合理配置，做到了履职尽责。从资金投入、预算执行、资产匹配、行政管理及对照部门整体支出绩效评价指标体系评分等情况看，我办本级绩效评价自评得分为94分，等级为优。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。我单位在2018年度没有项目超200万元的年初预算，因此，市级部门决算中未进行项目绩效。 第四部分 名词解释 本部分主要对各部门预算中涉及到的支出功能分类科目，结合部门实际，参考《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。 1、一般公共服务类港澳台侨事务款行政运行项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出； 2、一般公共服务类港澳台侨事务款一般行政管理事务项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置的项级科目的其他项目支出； 3、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出； 4、住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项：反映按房政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴； 5、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房补贴。
