南昌市人民政府台湾事务办公室

2022年部门预算编制说明

2022年2月9日

目  录

 第一部分 南昌市人民政府台湾事务办公室概况

一、部门主要职责

二、部门2022年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分 南昌市人民政府台湾事务办公室2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 南昌市人民政府台湾事务办公室2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分 南昌市人民政府台湾事务办公室概况

一、部门主要职责

中共南昌市委台湾工作办公室（南昌市人民政府台湾事务办公室）是主管对台工作的市委（市政府）组成部门，主要职责是：

贯彻执行党中央、国务院对台方针政策，拟定全市对台工作和涉台事务的有关政策、工作计划，并组织落实；组织、指导、管理、协调县（区）、市直各部门的对台工作。        

协调有关部门研究、草拟我市有关涉台地方法规。

协调处理我市重大涉台活动和突发事件。

指导和协调全市吸收和利用台湾的资金、技术、人才和管理经验的工作；负责全市对台招商引资牵头工作；组织、指导、协调全市性重大涉台经贸活动，参与重大台资项目审批。

统筹协调和指导我市与台湾在金融、文化、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作，以及我市与台湾两地人员往来、考察、研讨等工作。

做好全市的台胞接待、管理工作，协调处理昌台人员交往中发生的重大问题。

归口管理全市涉台教育和对台新闻宣传工作。

负责对市台胞台属联谊会和台胞投资企业协会的领导，做好我市台湾省籍同胞的团结、教育工作。

9、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门2022年主要工作任务

南昌市人民政府台湾事务办公室的工作职责：2022年是两岸形势发展变化的关键之年，台湾进行了换届选举，大陆要全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标。挑战与机遇并存，市委台办坚决贯彻党中央和习总书记对台方针政策的部署，贯彻省市各级领导具体要求，围绕“五抓”，全力推进全市对台工作。一是抓思想聚共识。市委台办将以中央、省市对台重要精神和习近平总书记关于对台“5点主张”为目标，通过班子会、支部会、小组会等形式，加强对对台政策要求的学习，把思想统一到全面建成小康社会、实现第一个百年目标的决策部署上来，统一到各级领导的指示要求上来，全面围绕推进祖国和平统一进程、实现中华民族伟大复兴来推进对台工作。二是抓招商促发展。围绕我市4+4+X产业体系，持续落实按照“一产三产锁定台湾本岛、二产锁定沿海台商聚集地”的精准招商思路，依托台湾主要产业团体和领军企业，认真分析，周密筹划，精确调研，精准发力。继续深入推进对台产业招商，构建产业合作平台，以产业合作理念为引领，巩固拓展赣台会的招商资源和渠道，联合台湾有关工商产业团体，举办若干场小、专、精的产业专题对接活动，加强昌台产业界之间的交流合作，特别是加强对台招才引智工作，促进对台招商引资与招才引智并重。加强项目调度，通过“每月一调度、每季一通报”促进项目落地、资源对接、问题解决。三是抓联络汇融合。持续发挥惠台政策的聚人心、促契合作用，鼓励台湾同胞尤其是台湾青年来昌学习、创业、就业、生活等。与来昌台胞、台商建立紧密关系，扩大合作交流基础，分批组织各行业、各领域的赴台团组入岛交流考察，大力推进我市与指定地区的交流，并争取在科教文卫和社会管理等方面进行更广泛、更深度的合作交流。四是抓党建带全面。树立“党建＋”理念，发挥党建在全办各项工作的引领作用，推动“党建＋招商引资”、“党建＋台商服务”、“党建＋文明创建”、“党建＋扶贫攻坚”等各项工作，确保各项工作的正确方向。加强党风廉政建设，深入开展履行主体责任工作，常态开展“四必谈”、廉政家访、财经人事自查等工作，确保党风廉政建设常抓严管，不出任何问题。五是抓作风优服务。通过网媒宣传、入企宣讲等活动，持续深入宣传惠台政策，并协调市直各部门全面推进惠台政策落地，切实让广大台商台胞台属享受到与大陆同胞同等待遇，促进心灵契合。加强对在昌台资企业的调研摸底，挖掘在昌台资潜力，帮助解决企业发展过程中的困难和瓶颈，帮助台资企业做大做强。发挥好“涉台维法中心”作用，加强对台商台胞涉法维权处理，为广大台商台胞营造安心安全营商生活的好环境。

三、部门基本情况

南昌市人民政府台湾事务办公室共有预算单位1个，包括南昌市人民政府台湾事务办公室本级预算单位。编制人数21人，其中；行政编制19人、全部补助事业编制2人；实有人数20人，其中：在职人数20人，包括行政人员18人、全部补助事业人员2人；退休人员12人。

第二部分  南昌市人民政府台湾事务办公室2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  南昌市人民政府台湾事务办公室

2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年南昌市人民政府台湾事务办公室收入预算总额为580.84万元，较上年减少57.16万元，下降9.8%。其中：财政拨款收入580.84万元，较上年预算安排减少48.05万元。

（二）支出预算情况

2022年南昌市人民政府台湾事务办公室支出预算总额为580.84万元，比上年减少57.16万元，下降9.8%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出526.64万元，较上年预算安排减少57.16万元，包括工资福利支出477.14万元、商品和服务支出48.52万元、对个人和家庭的补助0.98万元；项目支出54.2万元，和上年相同。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出509.81万元，较上年预算安排减少49.64万元；社会保障和就业支出26.35万元，较上年预算安排减少2.94万元；住房保障支出44.68万元，较上年预算安排减少4.58万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出477.14万元，较上年预算安排减少46.56万元；商品和服务支出48.52万元，较上年预算安排减少10.61万元；对个人和家庭的补助0.98万元，较上年预算安排增加0.01万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年南昌市人民政府台湾事务办公室财政拨款支出预算580.84万元，较上年预算安排减少57.16万元，下降9.8%。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出509.81万元，较上年预算安排减少49.64万元；社会保障和就业支出26.35万元，较上年预算安排减少2.94万元；住房保障支出44.68万元，较上年预算安排减少4.58万元。

按支出项目类别划分：基本支出526.64万元，较上年预算安排减少57.16万元；其中：工资福利支出477.14万元、商品和服务支出48.52万元、对个人和家庭的补助0.98万元。项目支出54.2万元，和上年相同；其中：商品和服务支出49万元，资本性支出5.2万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2022年本部门机关运行经费为48.52万元，较上年减少10.61万元，下降21.9%。减少原因主要是人员减少。

（七）政府采购情况说明

2022年我办政府采购预算共安排12万元。其中，货物预算7万元，服务预算5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆。

（九）绩效目标设置情况

1、对台专项经费项目。

2、立法依据：洪府厅抄字【2018】238号

3、项目概述：用于对台专项工作

4、实施主体：南昌市人民政府台湾事务办公室

5、实施周期：2022年1月-12月

6、年度预算安排：54.2万元

绩效目标和指标

数量指标：沿海招商10批次

质量指标：对台招商任务完成率100%

时效指标：2022年12月底

成本指标：54.2万元

社会效益指标：台资增资扩产率100%

可持续影响指标：增进两岸同胞情谊

满意度指标：台胞台属满意95%以上

二、“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排1.95万元。其中:

1．因公出国（境）经费1.15万元，与上年度相同。

2．公务接待费0.8万元，与上年度相同。

3．公务用车购置及运行维护费0万元。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；

（二）一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（三）一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置的项级科目的其他项目支出；

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：南昌市人民政府台湾事务办公室2022年部门预算表.xls