南昌市人民政府台湾事务办公室

2020年度部门决算

2021-9-23 10:30:22

目   录

第一部分 南昌市人民政府台湾事务办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第一部分  南昌市人民政府台湾事务办公室概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院对台方针政策，拟定全市对台工作和涉台事务的有关政策、工作计划，并组织落实；组织、指导、管理、协调县（区）、市直各部门的对台工作。

（二）协调有关部门研究、草拟我市有关涉台地方法规。

（三）协调处理我市重大涉台活动和突发事件。

（四）指导和协调全市吸收和利用台湾的资金、技术、人才和管理经验的工作；负责全市对台招商引资牵头工作；组织、指导、协调全市性重大涉台经贸活动，参与重大台资项目审批。

（五）统筹协调和指导我市与台湾在金融、文化、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作，以及我市与台湾两地人员往来、考察、研讨等工作。

（六）做好全市的台胞接待、管理工作，协调处理昌台人员交往中发生的重大问题。

（七）归口管理全市涉台教育和对台新闻宣传工作。

（八）负责对市台胞台属联谊会和台胞投资企业协会的领导，做好我市台湾省籍同胞的团结、教育工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括办本级和南昌市人民政府台湾同胞接待处。

本部门2020年年末实有人数22人，其中在职人员22人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计741.55万元，其中年初结转和结余22.28万元，较2019年减少52.19万元，减少69.63%；本年收入合计719.27万元，较2019年减少185.06万元，下降20.47%，主要原因是：对台工作项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入713.54万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计741.55万元，其中本年支出合计732.44万元，较2019年减少246.85万元，减少33.29%，主要原因是：人员经费减少；年末结转和结余9.11万元，较2019年减少13.17万元，下降59.12%，主要原因是：自然减少。

本年支出的具体构成为：基本支出625.1万元，占85.35%；项目支出107.34万元，占14.65%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为592.3万元，决算数为732.44万元，完成年初预算的123.66%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为537.36万元，决算数为677.37万元，完成年初预算的126.06%，主要原因是：人员工资自然增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为28.45万元，决算数为28.58万元，完成年初预算的100.46%。

（三）住房保障支出年初预算数为26.49万元，决算数为26.49万元，完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出625.1万元，其中：

（一）工资福利支出487.73万元，较2019年增加203.25万元，增长71.45%，主要原因是：自然增加。

（二）商品和服务支出136.39万元，较2019年减少7.33万元，减少5.1%，主要原因是：节约经费。

（三）对个人和家庭补助支出0.97万元，较2019年减少21.13万元，减少95.61%，主要原因是：规范了记账方式，该科目列支的部分支出转退休费科目列支。

（四）资本性支出5.2万元，较2019年减少12.47万元，减少70.58%，主要原因是：节约经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.5万元，决算数为0.18万元，完成年初预算的22.5%，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为1.15万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数和2019年一样。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.8万元，决算数为0.18万元，完成年初预算的22.5%，决算数较上年减少0.01万元，下降0.1%。国内公务接待费1批次，公务接待费人数15人，决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020年接待人数下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出120.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数一致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额4.59万元，其中：政府采购货物支出4.59万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

无

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目数量1个，项目总金额54.2万元。

    组织对“对台工作经费”项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出54.2万元。从评价情况来看，我办通过开展形式多样的经贸交流活动，构建经常性沟通交流机制，不断拓宽昌台经贸合作领域，推动台资产业集聚优化，提升我市台资企业发展水平。

 组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  369万元。从评价情况来看，我办制定一系列财务工作制度，建立内部控制机制，实现资源合理配置，做到了履职尽责。从资金投入、预算执行、资产匹配、行政管理及对照部门整体支出绩效评价指标体系评分等情况看，我办本级绩效评价自评得分为88 分，等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，对台工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为114.2万元，执行数为114.2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是项目产出情况。2020年，我办入岛开展对台交流4次，赴上海、江苏、浙江、广东等省地市招商12次，积极搭建对台交流交往工作；召开台协台联迎春联谊会，联络当地台胞台属台商感情；举办两岸青年夏令营活动，增强台湾青年对祖国的归属感；走访慰问台属3次，及时将政府的关心关爱送到他们的心坎中；印刷对台宣传资料1批，网站系统升级改造1次，广泛宣传对台政策及中央、省、市惠台政策，让他们安心创业、安心居住、安心生活；二是项目效益情况。项目效益性评价主要从台胞台属台商交流交往人数、促进对台各项工作任务等来设定。在工作中，各项指标都达到了目标要求。

发现的问题及原因：一是深挖沿海台资项目梯度转移意向的线索还有待彰显和提高，比如要进一步加大对台招商的优惠力度以及台籍人才的引智引技；二是绩效评价工作中量化指标数量不够完整且少数指标质量不够高，如入岛招商很大程度由市领导同意后方能实施；三是预算资金的投向领域还不够均衡，如对台宣传投资相对较弱。

下一步改进措施：一是加强全办对绩效目标管理的认识，提升对台工作项目绩效目标可量化性，在全办上下逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作；二是进一步梳理现有对台工作项目资金，按照资金使用方向的不同进行归类，加强专项资金的整合力度，以便提升管理效率。

附：《项目支出绩效自评表》

附件：市台办2020年决算表公开表.xls